Nome do Credor: JULIANA DE FATIMA DA SILVA DA ROSA 01352947030
Dados do Empenho
Número do empenho:
5373
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MÃO OBRA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 479/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1649/2020.
15.000,00
15.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
SERVIÇO MÃO OBRA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 479/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1649/2020.
15.000,00
01/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/008 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM./PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
15.000,00
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005373/2020
JULIANA DE FATIMA DA SILVA DA ROSA 01352947030 - 26816
15.000,00
TOTAL
15.000,00
15.000,00
15.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
