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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: S A FERREIRA DA SILVA FRETES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5426	Data de lançamento:	03/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE AZULEJOS E PASTILHAS DO PRÉDIO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2020	6.200,00	6.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2020	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE AZULEJOS E PASTILHAS DO PRÉDIO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2020	6.200,00
03/04/2020	SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE AZULEJOS E PASTILHAS DO PRÉDIO DA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 364/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1659/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		6.200,00
17/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005426/2020 S A FERREIRA DA SILVA FRETES - 19529			6.200,00
TOTAL		6.200,00	6.200,00	6.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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