Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ESPUMOSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ A ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1661/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
TRANSPORTE P/ESPUMOSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ A ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1661/2020.
380,00
09/04/2020
TRANSPORTE P/ESPUMOSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IBIRUBÁ A ESPUMOSO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 581/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1661/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
380,00
17/04/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330978
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2020 - REF. ABRIL/2020
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
367,46
17/04/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5428/2020
12,54
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
