Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5432
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL OFTÁLMICA 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FRESH TEARS OFTÁLMICA 15ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2020.
40,64
243,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL OFTÁLMICA 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FRESH TEARS OFTÁLMICA 15ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2020.
243,84
09/04/2020
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL OFTÁLMICA 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLÍRIO FRESH TEARS OFTÁLMICA 15ML DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1663/2020. LIUQIDADO CFE DANFE Nº 1/31548; 1/31547; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
243,84
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005432/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
243,84
TOTAL
243,84
243,84
243,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
