3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CHUVEIROS, BUCHA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0558/2020 E ORDEM DE COMPRA 1671/2020.
1.541,79
1.541,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CHUVEIROS, BUCHA, FIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0558/2020 E ORDEM DE COMPRA 1671/2020.
1.541,79
08/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/65601; 001/65603 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.541,79
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005434/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.541,79
TOTAL
1.541,79
1.541,79
1.541,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
