Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5435
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2020.
61,70
246,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2020.
246,80
09/04/2020
MEDICAMENTO CLOPIXOL DEPOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX.CLOPIXOL DEPOT DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000005-53.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO 078/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1665/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.768 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
246,80
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005435/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
246,80
TOTAL
246,80
246,80
246,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
