Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5436
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG C/60 COMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CP DULOXETINA 60MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001459-0 CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2020.
169,63
169,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
MEDICAMENTO DULOXETINA 60 MG C/60 COMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CP DULOXETINA 60MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001459-0 CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2020.
169,63
18/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60CP DULOXETINA 60MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0001459-0 CFE.MEMORANDO INTERNO 079/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1666/2020.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 300793 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
169,63
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005436/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
169,63
TOTAL
169,63
169,63
169,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
