Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5438 |
Data de lançamento: |
03/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Cadastros e Protocolo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17 DESTINADO PARA SETOR DE PROTOCOLO CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2020. |
340,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2020 |
OUTROS, BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17 DESTINADO PARA SETOR DE PROTOCOLO CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2020. |
680,00 |
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| 09/04/2020 |
OUTROS, BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA SELADA NOBREAK 12V/17 DESTINADO PARA SETOR DE PROTOCOLO CFE. MEMORANDO INTERNO 046/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1667/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.800.190 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. INFORMATICA ANDRIGO FENNER.
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680,00 |
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| 15/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005438/2020
IVANDRO MEIRELES - 21463 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
