Nome do Credor: CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5441
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,
CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº622/2020.
0,00
516,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,
CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº622/2020.
516,00
03/04/2020
VALOR REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E DOMICILIAR REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,
CFE.LISTA DE PACIENTES ANEXA E MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº622/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
516,00
16/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005441/2020
CAMILA SEHN KRUG ASSINCK E CIA LTDA ME - 18974
516,00
TOTAL
516,00
516,00
516,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
