Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5445
Data de lançamento:
03/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS, CARTAZES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO SOBRE A PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 537/2020 E ORDEM DE COMPRA 1678/2020.
1.370,00
1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHETOS, CARTAZES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO SOBRE A PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 537/2020 E ORDEM DE COMPRA 1678/2020.
1.370,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/404 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.370,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005445/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.370,00
TOTAL
1.370,00
1.370,00
1.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
