Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5466
Data de lançamento:
06/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2500.00
OUTROS,ADESIVOS/SELOS INFLUENZA 2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS/SELOS DA INFLUENZA 2020 DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 557/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2020.
0,14
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2020
OUTROS,ADESIVOS/SELOS INFLUENZA 2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ADESIVOS/SELOS DA INFLUENZA 2020 DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 557/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1690/2020.
350,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/403 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
350,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005466/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
