3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA. STAM 803/03
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA STAM 803/03 DESTINADO PARA ENTRADA DO CORREDOS DA ALA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 553/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2020.
48,30
48,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2020
OUTROS, FECHADURA. STAM 803/03
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA STAM 803/03 DESTINADO PARA ENTRADA DO CORREDOS DA ALA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 553/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2020.
48,30
11/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA STAM 803/03 DESTINADO PARA ENTRADA DO CORREDOS DA ALA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 553/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1691/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 66560 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
48,30
13/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005472/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
48,30
TOTAL
48,30
48,30
48,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
