Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5478
Data de lançamento:
06/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
70.00
OUTROS, ÁLCOOL 70% 5,LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 1713/2020.
160,00
11.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2020
OUTROS, ÁLCOOL 70% 5,LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 1713/2020.
11.200,00
08/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNCIPAL ABEL GRAVE.
11.200,00
09/04/2020
OUTROS, ÁLCOOL 70% 5,LT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA DEMANDA DA SEC. DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 1713/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
11.200,00
09/04/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO TROCA DE NOTA FISCAL.
-11.200,00
15/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005478/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
11.200,00
TOTAL
11.200,00
11.200,00
11.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
