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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	5483	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2020.	1.365,00	1.365,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2020.	1.365,00
13/04/2020	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SEC.SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 542/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1694/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.365,00
24/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005483/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			1.365,00
TOTAL		1.365,00	1.365,00	1.365,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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