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Exercício: 2020
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5484	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 549/548/550/551 ORDEM DE COMPRA Nº 1695/2020.	469,67	469,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 549/548/550/551 ORDEM DE COMPRA Nº 1695/2020.	469,67
13/04/2020	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FELTRO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS CFE. ORDME DE COMPRA Nº 1695/2020. LQIUIDADO CFE. DANFE Nº 448 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		422,00
13/04/2020	EMPENHO ANULADO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.	-47,67
23/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005484/2020 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			422,00
TOTAL		422,00	422,00	422,00
SALDO A PAGAR				0,00