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Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA MARIA DE BRITO 41278143068	Exportar os Dados

Número do empenho:	5486	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VISEIRAS,COLARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VISEIRAS E COLARES DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0546/2020 E ORDEM DE COMPRA 1697/2020.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	OUTROS, VISEIRAS,COLARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VISEIRAS E COLARES DESTINADOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0546/2020 E ORDEM DE COMPRA 1697/2020.	180,00
23/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028860080 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		180,00
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005486/2020 SANDRA MARIA DE BRITO 41278143068 - 27666			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00