Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
5503
Data de lançamento:
07/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMINA NA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 468/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1726/2020.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2020
SERVIÇO TROCA LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMINA NA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 468/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1726/2020.
200,00
30/04/2020
SERVIÇO TROCA LÂMINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE LÂMINA NA MOTONIVELADORA FROTA Nº 169, CFE MEMORANDO SO 468/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1726/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 084 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
200,00
06/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005503/2020
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
