Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
552
Data de lançamento:
13/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FERRO REDONDO1/2, 24 PÇ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 029/2020 E ORDEM DE COMPRA 67/2020.
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2020
OUTROS, FERRO REDONDO1/2, 24 PÇ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 029/2020 E ORDEM DE COMPRA 67/2020.
290,00
30/01/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/319 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
290,00
04/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850873
PAGTO. REF. EMPENHO 000552/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
