Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5527
Data de lançamento:
08/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TESTES RAPIDOS C/25 TESTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TESTES RÁPIDOS (4 CAIXAS COM 25 TESTES) PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES INFECTADOS COM CORONAVÍRUS, CFE MEMORANDO SAP 139/2020.ORDEM DE COMPRA 1781/2020. - PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
3.622,10
14.488,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
TESTES RAPIDOS C/25 TESTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TESTES RÁPIDOS (4 CAIXAS COM 25 TESTES) PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PACIENTES INFECTADOS COM CORONAVÍRUS, CFE MEMORANDO SAP 139/2020.ORDEM DE COMPRA 1781/2020. - PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
14.488,40
08/04/2020
Conforme DANFE Nº 001/67887;
14.488,40
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005527/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
14.488,40
TOTAL
14.488,40
14.488,40
14.488,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
