Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
5528
Data de lançamento:
08/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA DUREX C/15 MESES GARANTIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DUREX 15 MESES GARANTIA DESTINADAS PARA VAN Nº171 CFE.MEMORANDO INTERNO 483/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1754/2020.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
OUTROS, BATERIA DUREX C/15 MESES GARANTIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DUREX 15 MESES GARANTIA DESTINADAS PARA VAN Nº171 CFE.MEMORANDO INTERNO 483/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1754/2020.
590,00
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028841080 ANEXA E ATESTADA PELA TÉCNICA ADM/PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
590,00
17/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005528/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
