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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	553	Data de lançamento:	13/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ARAME, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 030/2020 E ORDEM DE COMPRA 68/2020.	209,50	209,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2020	OUTROS, ARAME, LUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 030/2020 E ORDEM DE COMPRA 68/2020.	209,50
15/01/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/451 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		209,50
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000553/2020 FEIL E FEIL LTDA - 17070			209,50
TOTAL		209,50	209,50	209,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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