Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5535
Data de lançamento:
08/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR TORTUGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR TORTUGA DESTINADA PARA PATROLA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2020.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
CAMARA DE AR TORTUGA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR TORTUGA DESTINADA PARA PATROLA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2020.
220,00
27/05/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR TORTUGA DESTINADA PARA PATROLA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1758/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 36674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
220,00
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005535/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
