Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5541
Data de lançamento:
08/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
ARGAMASSA INTERNA
10,50
73,50
2.00
TINTA ACRÍLICA 3,6 BRANCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5752, CFE MEMORANDO AS Nº 276/2020. ORDEM DE COMPRA 1774/2020.
77,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
ARGAMASSA INTERNA TINTA ACRÍLICA 3,6 BRANCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5752, CFE MEMORANDO AS Nº 276/2020. ORDEM DE COMPRA 1774/2020.
227,50
17/04/2020
ARGAMASSA INTERNA
TINTA ACRÍLICA 3,6 BRANCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 5752, CFE MEMORANDO AS Nº 276/2020. ORDEM DE COMPRA 1774/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14.327 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO. MARIA E. D.TEDESCO.
227,50
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005541/2020
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP - 4455
227,50
TOTAL
227,50
227,50
227,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
