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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5547	Data de lançamento:	08/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 514/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1762/2020.	2.236,00	2.236,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIPLEX E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.MEMORANDO INTERNO 514/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1762/2020.	2.236,00
15/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/444; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.236,00
22/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005547/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			2.236,00
TOTAL		2.236,00	2.236,00	2.236,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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