Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5551 |
Data de lançamento: |
08/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 |
0,00 |
6.413,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2020 |
6.413,37 |
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| 08/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE RESCISÃO (FÉRIAS INDENIZADAS) DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SR.ABEL GRAVE. |
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6.413,37 |
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| 09/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005551/2020
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - 25292 |
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6.413,37 |
| TOTAL |
6.413,37 |
6.413,37 |
6.413,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
