SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2020.
150,00
19/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS E CONSERTOS NO TELHADO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 484/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1753/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH HENRIQUE A HENTGES.
150,00
21/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005555/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
