Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5573
Data de lançamento:
09/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1786/2020.
1.860,00
1.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2020
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1786/2020.
1.860,00
29/05/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEUS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 509/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1786/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4518 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
870,00
29/05/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NATUREZA DE DESPESA INCORRETA.
-990,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005573/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
