Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5582 |
Data de lançamento: |
09/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS BUEIROS DA CIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 531/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1791/2020. |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2020 |
SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO NOS BUEIROS DA CIDADE, CFE MEMORANDO SS/AB 531/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1791/2020. |
7.000,00 |
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| 24/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/853 ANEXA E ATESTADA PELA SEC,. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. |
|
7.000,00 |
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| 04/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/853 ANEXA E ATESTADA PELA SEC,. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. |
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6.818,00 |
| 04/05/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5582/2020 |
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182,00 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/04/2020 |
182,00 |
2296/2020 |
Lançada |
| TOTAL |
|
182,00 |
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