Nome do Credor: FRANCISCO MORAES WIADETSKI 01430417030
Dados do Empenho
Número do empenho:
5594
Data de lançamento:
13/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALORE REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1806/2020.
4.950,00
4.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALORE REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1806/2020.
4.950,00
14/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/001 ANEXA E ATESTADA PELA TÉC. ADM/PED. CLEDECI CHIESA.
4.950,00
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005594/2020
FRANCISCO MORAES WIADETSKI 01430417030 - 28800
4.950,00
TOTAL
4.950,00
4.950,00
4.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
