Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5611 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 505/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1815/2020. |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E PINTURA NA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 505/2020. ORDEM DE SERVIÇO 1815/2020. |
1.300,00 |
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| 28/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/18; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA TEC AD E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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1.300,00 |
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| 05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005611/2020
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
