Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5616
Data de lançamento:
13/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
OUTROS, ALCÓOL GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 60ML PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SAP 136/2020.ORDEM DE COMPRA 1818/2020.
9,90
4.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2020
OUTROS, ALCÓOL GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL 70% 60ML PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SAP 136/2020.ORDEM DE COMPRA 1818/2020.
4.950,00
13/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/023; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
4.950,00
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005616/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
4.950,00
TOTAL
4.950,00
4.950,00
4.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
