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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5634	Data de lançamento:	13/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, ASSOALHO, KIT LEVANTE, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 497/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1841/2020.	16.580,00	16.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO, ASSOALHO, KIT LEVANTE, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 497/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1841/2020.	16.580,00
23/04/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO, ASSOALHO, KIT LEVANTE, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 497/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1841/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		16.580,00
29/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005634/2020 POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097			16.580,00
TOTAL		16.580,00	16.580,00	16.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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