Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5636 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DRENAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DO COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SO 495/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1843/2020. |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
SERVIÇO DRENAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DRENAGEM PLUVIAL NA RUA DO COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SO 495/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1843/2020. |
4.000,00 |
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| 15/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/304; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. |
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4.000,00 |
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| 24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/304; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. |
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3.846,40 |
| 24/04/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5636/2020 |
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153,60 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/04/2020 |
153,60 |
2142/2020 |
Lançada |
| TOTAL |
|
153,60 |
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