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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5637	Data de lançamento:	13/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA TIRADENTES, CFE MEMORANDO SO 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1844/2020.	4.300,00	4.300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA RUA TIRADENTES, CFE MEMORANDO SO 494/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1844/2020.	4.300,00
15/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/305; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		4.300,00
24/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/305; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.			4.134,88
24/04/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5637/2020			165,12
TOTAL		4.300,00	4.300,00	4.300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	15/04/2020	165,12	2143/2020	Lançada
TOTAL		165,12

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