Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5638 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA BRUTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 500/2020. ORDEM DE COMPRA 1845/2020. |
2.820,00 |
2.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
MADEIRA BRUTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 500/2020. ORDEM DE COMPRA 1845/2020. |
2.820,00 |
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| 16/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1113; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. |
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2.820,00 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005638/2020
JOSEANE TESCK - 5228 |
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2.820,00 |
| TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
