Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5643
Data de lançamento:
13/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CATETER, AGULHA, SC. LIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 612/2020.ORDEM DE COMPRA 1849/2020.
1.271,10
1.271,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CATETER, AGULHA, SC. LIXO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 612/2020.ORDEM DE COMPRA 1849/2020.
1.271,10
23/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/68097 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
1.271,10
29/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005643/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.271,10
TOTAL
1.271,10
1.271,10
1.271,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
