Nome do Credor: MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066
Dados do Empenho
Número do empenho:
5645
Data de lançamento:
13/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1851/2020.
1.390,00
1.390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2020.ORDEM DE SERVIÇO 1851/2020.
1.390,00
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/8; ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.390,00
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005645/2020
MICHEL DE ALVARENGA FERREIRA 03328763066 - 25947
1.390,00
TOTAL
1.390,00
1.390,00
1.390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
