Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAISON DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5656 |
Data de lançamento: |
14/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Canil e Ações Preventivas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÃO FILHOTES EM VIRTUDE DE NÃO HAVER MAIS SALDO NO CONTRATO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 655/2020. |
0,00 |
1.627,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE RAÇÃO FILHOTES EM VIRTUDE DE NÃO HAVER MAIS SALDO NO CONTRATO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 655/2020. |
1.627,20 |
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| 14/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/353 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. |
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1.627,20 |
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| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005656/2020
JAISON DO AMARAL - 27557 |
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1.627,20 |
| TOTAL |
1.627,20 |
1.627,20 |
1.627,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
