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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5694	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2020	0,00	8.375,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2020	8.375,40
14/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NF 38772 ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ADEMIR REFATTI.		8.375,40
17/04/2020	Pagamento de Empenho 5694/2020			8.375,40
TOTAL		8.375,40	8.375,40	8.375,40
SALDO A PAGAR				0,00