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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5716	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2020	0,00	1.349,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2020	1.349,70
14/04/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CFE. NF 38772 ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ADEMIR REFATTI.		1.349,70
17/04/2020	Pagamento de Empenho 5716/2020			1.349,70
TOTAL		1.349,70	1.349,70	1.349,70
SALDO A PAGAR				0,00