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Exercício: 2020
Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5733	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020.	450,00
03/11/2020	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020.		150,00
09/11/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331099 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020.			150,00
01/12/2020	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020.		300,00
07/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331111 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº687/2020 E 001/2020 -SF/CONT - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº13/2020. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.DEZEMBRO/2020.			300,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00