Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5738
Data de lançamento:
14/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GRELHA METALICA 0,90X0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA RUA FREDERICO BESKOW, CFE MEMORANDO SO 526/2020.ORDEM DE COMPRA 1891/2020.
640,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2020
GRELHA METALICA 0,90X0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA RUA FREDERICO BESKOW, CFE MEMORANDO SO 526/2020.ORDEM DE COMPRA 1891/2020.
640,00
28/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/346; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
640,00
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005738/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
640,00
TOTAL
640,00
640,00
640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
