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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5747	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0595/2020 E ORDEM DE COMPRA 1859/2020.	1.550,00	1.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0595/2020 E ORDEM DE COMPRA 1859/2020.	1.550,00
16/04/2020	LIQUIDADO onforme DANFE Nº 001/1433; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.550,00
23/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005747/2020 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433			1.550,00
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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