Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5779	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 051/2020.ORDEM DE COMPRA 1889/2020.	100,90	100,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 051/2020.ORDEM DE COMPRA 1889/2020.	100,90
22/05/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 051/2020.ORDEM DE COMPRA 1889/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 67049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		100,90
26/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005779/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			100,90
TOTAL		100,90	100,90	100,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®