Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5787
Data de lançamento:
15/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
700.00
OUTROS, MASCARA DE PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO TNT DUPLO PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 144/2020.ORDEM DE COMPRA 1908/2020.
7,99
5.593,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2020
OUTROS, MASCARA DE PROTEÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 UNIDADES DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO TNT DUPLO PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 144/2020.ORDEM DE COMPRA 1908/2020.
5.593,00
29/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/032 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG.
5.593,00
05/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005787/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
5.593,00
TOTAL
5.593,00
5.593,00
5.593,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
