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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5814	Data de lançamento:	15/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SI 491/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1926/2020.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2020	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFME MEMORANDO INTERNO SI 491/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 1926/2020.	240,00
15/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/356 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		240,00
24/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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