Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
583
Data de lançamento:
14/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS, CFE MEMORANDO SS/NET 080/2020.
0,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS, CFE MEMORANDO SS/NET 080/2020.
205,00
14/01/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS, CFE MEMORANDO SS/NET 080/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
205,00
30/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000583/2020
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
