Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5836
Data de lançamento:
16/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ALCOOL GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 662/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1929/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
3.336,72
3.336,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2020
OUTROS, ALCOOL GEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 662/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 1929/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
3.336,72
24/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/4896 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
3.336,72
30/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
3.336,72
TOTAL
3.336,72
3.336,72
3.336,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
