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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5840	Data de lançamento:	16/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA 100AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100AMP DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 544/2020.ORDEM DE COMPRA 1941/2020.	660,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2020	BATERIA 100AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100AMP DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 544/2020.ORDEM DE COMPRA 1941/2020.	1.320,00
30/04/2020	BATERIA 100AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 100AMP DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 544/2020.ORDEM DE COMPRA 1941/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 29.025.861 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.320,00
05/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005840/2020 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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