Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5846
Data de lançamento:
16/04/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS,ALCOOL GEL 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN. DE ÁLCOOL GEL 5L DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 145/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1934/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
169,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/04/2020
OUTROS,ALCOOL GEL 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN. DE ÁLCOOL GEL 5L DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 145/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1934/2020.- PORTARIA GM/MS Nº480/2020 E RESOLUÇÃO CIB Nº 073/2020 CORONAVÍRUS -
1.690,00
16/04/2020
OUTROS,ALCOOL GEL 5L
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN. DE ÁLCOOL GEL 5L DESTINADOS PARA USO DA SEC.DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 145/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1934/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
1.690,00
23/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5846/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
1.690,00
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
